公司审计工作总结
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，让我们好好写一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？以下是小编为大家收集的公司审计工作总结，希望能够帮助到大家。
公司审计工作总结1
今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。
一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益
全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结以往xx审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对xx项目外部迎审工作进行了部署和安排。为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程
站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。
信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。
三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的'管理目标
根据内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。
四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平
对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。
在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。
五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力
根据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。
今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行；二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。
公司审计工作总结2
自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。
一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。
抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。
在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，经过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。
二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。
1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的`工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。
2、切实把握督导整改的三个重点。
一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在梦想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行构成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创立“两个”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。
三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改善督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。
三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。
为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。
一是职责落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要职责人和职责部门，提出整改时限，人人做到整改资料、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。
二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。
三是建章立制到位。按照构建平安银行的.要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。
公司审计工作总结3
时光飞逝，日月如梭。20xx年公司的工作已经终止。在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
20xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、连续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，牢牢环绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结体会教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结以下：
财务方面的工作
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质产生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的'实际情形，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完全;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的实行情形，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;
二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调剂后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透亮度;
三是增加预算的刚性。我们重视了预算实行中存在的问题和有关情形，不定期的向预算委员会反馈情形，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调剂的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后实行。一年以来，预算的整体实行情形良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积存了体会。
公司审计工作总结4
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个。半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好。后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕。进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查。必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求。大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行。加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的`执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，对集团进行了xx审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于xx月xx日至xx月xx日对xx公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%。至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
车辆费用监控：xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
公司审计工作总结5
20xx年马上就要了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总一下，总过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的.原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
公司审计工作总结6
20xx年，我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下，在县审计局的大力指导、支持下，扎实、有序开展，逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇党委、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将二O一五年内审工作总结如下：
一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作
过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。
二、20xx年我镇内审工作开展的具体情况
（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。
（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。
（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。
（四）建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会，镇内审办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。
（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内审办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的'各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。
（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作：1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计；2、有条不紊、按章操作进行规范审计；3、阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。
三、内审工作取得的成效
（一）截止二O一五年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的二O一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金633777、24元；进进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及资金454493、77元。
（二）全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内审办向党委、政府提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。
（三）进一步巩固了“三资”清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。
（四）“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。
四、内审工作存在的问题
（一）镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。
（二）内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。
（三）内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。
（四）内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。
五、关于内审工作的几点建议
（一）加大对《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。
（二）加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。
（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。
（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。
（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。
公司审计工作总结7
在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
一、依托良好环境，大练内字功
(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。
(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。
(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。
二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。
按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、一个实习学生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计
(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的.监督作用。一个实习学生的内部审计工作总结一年来共参与食品采购项目 余项，涉及金额近公司内部审计年终工作总结元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。
(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 多项，审计金额多万公司内部审计年终工作总结元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。
三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。
四、明年的工作打算
在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。
公司审计工作总结8
20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、 审计工作的开展与完成情况
1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、 项目上普遍存在的问题及整改措施
(一) 审计中发现的问题
1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施
1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
三、 审计中发现的审计部门存在的`缺陷
1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。、
公司审计工作总结9
个人工作感想
两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。两个多月的磨刀练阵，从陌生到熟悉，对公司和部门的情况也有了一些了解，对广电系统有了初步的认识，也意识到了本部门工作的重要性。
进入审计部的两个多月来，我先后参加了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审计工作，因为以前一直从事的都是财务会计工作，虽然部分时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的提高，也有了一些心得体会。
由于原来从事财务工作的时间比较长，对财务工作的认识就是从具体的凭证、帐册、报表入手，财务工作的对象和性质都比较单一，只是负责具体的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了变化，财务工作是具体的微观的工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发现问题、解决问题的过程。
就审计工作的性质而言，出差在外的情况成了家常便饭，部门的同志工作都很敬业，有时一出差就是十几天，为了审计项目的圆满完成，大家都是加班加点，在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间，面对各种各样的困难，大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，排除外界干扰，达不到目标不罢休，齐心协力的把工作做到位；遇见问题也是及时与当地领导进行沟通，积极发现问题，将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我，大家都对自己的工作高标准、严要求，在审计部形成了良好的工作作风。
内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，是内部控制机制的重要组成部分，同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容；是加强风险控制、促进科学管理的重要手段；是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中，随着内外部环境变化，各种风险增多，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。
内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用：
一、检查与评价的作用
内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告，提出改进意见，为管理层提供帮助。其中包括确定风险领域，评价风险控制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。
二、管理与协调的作用
内部审计能够客观地从全局的角度管理风险，能从组织的利益和实际出发，清醒地识别和评价风险，提出防范风险的有效建议。内部审计可以凭着其对组织全面而深入的了解，对风险管理过程进行管理和协调，促进被审计部门经营和管理的改善，赢得他们的信任和尊重。
三、顾问与咨询的作用
由于内部审计人员对本组织的情况最为熟悉，对其提供咨询有独特的优势。内部审计可以通过发现评估并运用风险管理的方法，帮助组织解决风险问题，通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面，协助管理层进行检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。
四、报告与防范的作用
审计发现如何传递，审计成果如何利用，舞弊风险如何防范，所有这一切将直接关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险控制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面，内部审计要与相关部门进行沟通，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告，对重大的审计发现要按清晰传递的线路进行报告，对监督检查结果的落实情况要进行跟踪并报告，使风险及时得到控制和防范；另一方面，内部审计可以通过评估相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊，可以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。
内部审计在企业的内部控制中还需要做到：观念到位，内部审计应做到分析、确认、揭示和防范关键性的`经营风险；制度到位，建立起以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以严格的审计监督和客观的评价体系为保障，以强大的信息系统和畅通的沟通交流渠道为支撑的内部控制体系；角色到位，被审计单位应积极配合内部审计工作的开展；资源到位，应确保内部审计机构的独立性，确保内部审计机构和内部审计人员以一种公正的态度独立的开展工作；监督到位，完善独立的审计组织体系和规章制度，制定审计规划、重点和方案，增强审计工作的针对性、有效性，保证内部审计的独立性、专业性、权威性。
对公司来说，在目前这个竞争激烈的市场环境中，优势也是非常明显的：
首先，公司具有丰富的网络资源：广电网络从1996年开始建设，目前已拥有光缆干、支线18100公里，数字微波电路2229公里。网络上与国家广电基础干线网贯通，下覆盖全省11个市（区）、106个县（市、区）和920个乡镇，网内有陕南、陕北两个自愈环路。
其次，公司具有巨大的市场潜力：900多万城乡家庭用户日益增长的文化生活需求，党政机关和企事业单位电子政务、电子商务的信息化需求，为陕西广电网络提供了广阔的市场空间。目前，已发展有线电视用户210万户，陕西电子政务网即将建成，公检法专网，统计专网、水利专网等十家集团用户网已开始运营，一批小区双向分配网即将投入运行。
另外，公司还具有良好的企业文化，是一个团结向上的团队，有一群为把广电网络事业做强做大而奋斗的专业工作人员，只要充分的利用好现有的资源，加大力度发掘资源，通过大家的共同努力，我相信在这么好的氛围下，公司一定会有大的发展，个人也会有所成就，必定会铺就一条双赢之路。
公司审计工作总结10
20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计
实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的.学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。
20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。
三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断
提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。
公司审计工作总结11
一、今年工作总结
时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声。本公司内审岗位于20xx年12月11日成立，并且招聘了2位内审员，我就是其中之一。从进入公司第一天起，我就努力学习并熟悉本公司的各项规章制度和企业文化。通过自己阅读本公司规章制度汇编、公司综合部统一培训、查看本公司网站信息和向其他同事请教等各种方式，初步的了解了本集团公司的基本情况和适应了公司的工作氛围。到现在为止，对于以后的工作方向、工作内容和具体工作方式等，都做到了心中有数。
二、明年及以后内审工作思路及规划
（一）我对于集团公司内部审计基本思路建议
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
（二）我对于集团公司审计工作初步具体规划建议
根据公司目前内部控制环境、内部审计发展状况，特对公司内部审计业务方面工作做了初步规划：
1、推进并完善本公司集团总部及各子公司的内审体系建设，构建内部审计体系，规范审计的工作流程，强化内审工作制度的执行，并对相关流程不断优化，提升工作效率。
2、以财务收支与预算审计为基础，促进内审制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善内审制度。
2、根据业务部门的需求安排审计项目：根据各个部门要求，参与尽职调查类的项目。
3、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕各子公司的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司加强经营管理，提高经济效益。
4、根据集团经营管理特点和管理层的要求，就预算、内控管理、经济责任考核、决策程序、成本归集、工程造价、工程建设、修理费用等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破，有针对性的完成。
5、参与其他特殊性的审计：在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对各子公司领导干部任中经营绩效的评价。
6、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
二、20xx年工作计划的重点及目标建议
由于内审岗位初始建立，目前尚还存在很多不足的地方需要我们进一步的弥补和强化。在制定该年度审计计划之前，我们按照暂时了解的管理层期望和关注点，评估了20xx年领导层的需求、公司对内审的定位、内审目前的阶段、能力以及发展规划。并且由于本集团公司子公司众多，内审部门考虑更多的是执行流程合规性审计、财务审计和成本费用审计，除了对集团本部的各种审计外，重点是对下属罗源、福清、宁德、邵武各子公司进行程序上、财务上、内控上的审计。
1、20xx年内审工作重点：A、集团总部及各子公司的预算管理审计、资金管理审计、费用审计等财务审计。B、重点是各子公司的财务全面审计、采购与付款审计、销售与收款审计、存货管理审计、固定资产及在建工程审计等。
2、20xx年内审工作目标：A、监督公司总部与各子公司的管理水平，加强流程学习，发现问题，堵塞漏洞，并针对问题提出改进建议，从而提高公司工作效率。B、围绕各子公司的经营业绩考核，通过财务审计、经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司节约成本，加强经营管理，提高经济效益。
三、20xx年具体审计业务建议计划建议
通过对本集团公司的初步了解，在听取领导对于审计岗位工作的'要求上，并结合自己的专业知识。为了进一步发挥审计的监督与服务职能，促进集团各子公司提升管理效益，结合集团经营计划，特制定20xx年度内部审计工作实施详细计划。如下：
审计项目名称
审计目的
重点审计内容
时间安排
相关内部制度
全面预算管理
评价各公司上年预算实际完成情况，审核下年预算编制是否合理、依据是否充分。
预算的编制、预算的执行、预算的调整、预算的考核
20xx年1至2月
预算管理办法
财务报告和账务管理
检查各公司日常账务管理的规范性，审核财务报告是否真实、准确、完整地反映了实际经营状况，保证财务会计信息真实、合法、完整。
日常账务管理、财务报告的编制与分析、会计档案管理
1-3月对年度报告进行审查，每月15日后对上月财务情况进行审查
基础管理财务制度
资金管理
审核资金管理的规范性及安全性，监督资金计划的执行，规范资金核算，确保公司资金的安全。
现金管理、银行账户管理、银行存款和借款管理、印章和票据管理
与财务情况审查同时进行
资金管理办法
费用管理
监督费用预算的执行，复核费用支付的审批流程，规范费用支出的会计核算，确保费用内部控制的有效执行。
费用预算管理、费用支出管理、费用的核算
与财务情况审查同时进行
资金管理办法、管理费用管理办法
销售与收款管理
审核销售收入的确认和计量是否正确和完整；应收账款和收款管理是否做到确认及时、记录准确和完整；防范销售与收款过程中的差错和舞弊。
年度生产经营计划指标是否报审和调整、收入核算、发票管理、应收账款核算和收款管理、应收票据管理
与财务情况审查同时进行
资金管理办法、水费收入和管道安装工程会计核算办法
采购与付款管理
审核物资采购计划、计划审批及物资验收等相关流程；检查各项付款审批手续是否齐全，成本费用核算是否准确；确保物资采购控制流程的有效执行。
采购及验收、采购计划、验收管理、采办和招投标管理、应付账款管理、应付票据管理
与财务情况审查同时进行
资金管理办法、采购管理办法、采办及招投标管理办法
生产运营管理
审核库存管理工作的有效性，监督存货盘点清查制度的执行，检查存货出入库管理及会计核算情况，监督成本预算的执行，保证成本费用核算的准确性。
库存出入库管理、存货计价、存货盘点、生产成本的预算和核算
按年度及半年度定期检查，并不定期抽查
存货、低值易耗品管理办法、生产成本核算办法
资产管理
检查固定资产实物管理的有效性，复核固定资产和无形资产账务处理，监督固定资产、无形资产清查盘点制度的执行，保证公司资产安全。
固定资产及无形资产取得和日常管理、固定资产及无形资产核算
按年度及半年度定期检查，并不定期抽查
固定资产管理办法、无形资产管理办法
工程管理
评审各公司工程管理的规范性，审核工程决算造价；对工程付款、工程验收等环节进行监督。
工程资金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工决算、在建工程转固
按工程项目进度执行
在建工程管理制度
修理费用专项审计
通过检查各子公司修理费结算业务流程设计是否合理，流程的控制是否得到有效执行，评价各子公司修理费结算内部控制的适当性和有效性；通过实质性测试检查各子公司修理费结算的会计记录的正确性、存在性和完整性。
修理产生的原因、修理的频率、修理发生的日常管理、修理费支付及入账的情况
按修理发生的情况执行
暂无
其他各种专项和流程审计
决策程序完善情况、内控程度执行情况、成本归集正确性和完整性
决策程序的有效性、内存执行情况、成本归集
按需要和管理层关注度度执行
暂无
财务尽职调查
配合投资发展部对外投资的需要，弄清楚被投资方的基本历史沿革和基本财务情况，为投资决策做参考
被投资方历史情况、背景、财务情况、收入成本情况等
按投资发展部需执行
暂无
其他领导临时交办的审计任务
按管理层需求
四、20xx年内审岗位建设的建议计划
1、创建部门岗位规章，以明确内审定位和职能，必要时由公司领导层在重要的会议上宣布对内审部定位、职能与授权。
2、制定业务规范，用于规范内审部工作流程、工作方式、工作内容及要求。
3、建立与其他部门的关系，做好内审工作宣传工作，召集各部门就如何做好年度内控内审工作及各部门的协助举行专题培训。
五、20xx年个人自身能力加强计划
1、加强学习，巩固自身的专业能力。多向领导和同事请教，更多的熟悉公司情况和有关法律法规，做到对公司的各个方面都心中有数。
2、参加20xx年注册内审师考试。
3、针对自己在工作中的不足，加强学习。
上述所述，是本人对于20xx年工作展望和自己的计划。总之，我要认真总结经验，加强学习，努力工作，争取好的工作成绩，为公司的发展贡献一份自己的力量。
公司审计工作总结12
今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。
一、上半年开展的主要工作
（一）开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。
（二）开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。
（三）开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的`公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
（四）开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。
（五）开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110kv新城（）输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
（六）开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议，明确20xx年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。
（七）继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。
（八）狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。
（九）扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。
半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排
继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：
一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。
二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。
三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。
四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。
公司审计工作总结13
转眼间又过了一年，回想这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与欢乐，重要的是丰富与锤炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和全部财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情形，现将全年的工作总结以下：
一、完成的主要工作：
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情形和经营情形进行“资金预算”并提出公道的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情形并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展早期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要产生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的忽视对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能依照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采取了其它的报关渠道才没有造成不必要的缺失，在此做自我检讨，期望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情形产生。除此以外其它相干部门的各类证件都做到了及时变更温柔利年检。
4、对于上级领导交待的其它暂时工作能够及时的完成。
二、加强学习，重视提升个人修养和综合素养
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的`各项规定及新的法规政策，自觉依照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应对事务性的工作较多，而深入的探讨、摸索、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加上财务部门人员的不稳固，以致自己对于全部财务部没有起到很好的统领作用。
四、明年的工作构想及要点：
期望自己在新的一年里，逐渐学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以到达事半功倍的的成效。主要有以下三点：
一是加强本部门的本钱核算与管理，
二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应对管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。
三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供根据。2.202X公司财务审计年终工作总结
能够在财务工作中有所作为自然是一年来不断努力的成果，我在工作中能够遵从财务部领导的指导从而实行好自己的职责，平时也有积极向同事请教从而及时发觉自己在财务工作中存在的不足，毕竟财务工作的完本钱就需要秉承严谨的态度自然要对此认真负责些，回想这一年在财务工作中的表现也让我对此进行了相应的总结。
认真落实财务部门的各项制度并检查好实行的状态，对我来说制度的实行是每个财务人员都应当在工作中做到的，毕竟只有对自己有着更高的要求才能够在工作中获得突破，而且想要在工作中要求其他员工遵照制度需要自己先做到才行，因此我在参与到部门制度的改进以后也会认真将其落实下去，以部门制度的较高标准来要求自己并争取在工作中做得更好，在我看来这本就是财务人员应尽的职责自然要在工作中做得更好才行，而且对待工作严谨一些才能够及时发觉自己存在着哪些不足。
对公司的财务状态进行分析从而协助部门领导完成财务工作，知道如何去分析数据并对公司的财务状态有所了解是十分重要的，而且这方面的工作也需要自己主动去关注才能够及时发觉问题，而我在完成平时的财务工作以后也会关心公司的经营状态，在收支方面的各项数据也要能够有所了解，这对后续财务工作的展开来说是十分重要的，而我也能够积极配合部门领导的指导从而完成各项财务工作，只不过通过对本年度财务状态的分析让我意识到自己在工作中还存在着瑕疵，因此我得尽快将其改进才不会影响到今后工作中的发展。
做好财务预算的编制工作并对此进行分析，我在每个月的财务工作中都会编制好财务报表从而对自己的表现进行分析，主要是通过对预算的分配来对后续的工作进行安排，而且在实际工作中也要做好本钱控制方面的工作才行，毕竟每笔经费的使用都是需要进行严格控制的，这样做也是为了做好账实相符从而避免浪费的现象显现，我也能够谨记领导在财务工作中对自己的教诲并不断努力着，既然挑选接受任务便要在工作中积极表现自己并将其做好才行。
一年的时间就这样相伴着财务工作的完成而终止了，从中积存的体会对我来说着实是有利于自身成长的，而且我也能够通过对平时才财务工作中的表现进行详细的分析，我也会制定好今后的计划并期望下一年度的财务工作能够做得更好。
公司审计工作总结14
20xx在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中财务收支及预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx完成上财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
20xx年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的'内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
公司审计工作总结15
我们总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。公司下设xx个供电所、xx个电工组，辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电站x座、35千伏变电站xxx座，主变总容量达到1xx万千伏安。～年公司完成售电量1xxx亿千瓦时，主副业销售收入突破xx亿元，～年，被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发展潜力两个标杆单位。
近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下，不断完善内部审计体系，建立适应现代企业制度要求的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点项目审计；进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计；通过加强审计信息化建设，推动了内部审计工作不断提质提速，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。～年以来，我们通过审计直接和间接为企业节约资金xxxx万元，其中实施计算机辅助审计的项目资金占xx%以上，为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。～年先后荣获“xx市内部审计先进单位”和“全省～年度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。
一、加大投入，优化配置，为审计信息化建设提供坚实基础
公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求，将信息化建设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。
一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍结构，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务，能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前，审计部拥有工程审计骨干2名，高级财审人员2名，计算机骨干3名，为开展计算机辅助审计提供了人才保障。
二是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。
三是努力提升整体的计算机应用技能。我们采取“全员培训，重点培养”的方式，坚持理论学习和实践运用相结合。首先抓好计算机基础应用的全员培训。通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动，为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了A级证书。其次是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计项目都至少配备1名高级财审人员和1名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关，为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定基础。
二、整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破
近年来，我们xx市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、计划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和ＧＰＳ综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化，为审计信息化管理提供了坚实的基础。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探索，通过整合现有资源，建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各类信息传输、存储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了“新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库。同时，我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。
（一）信息化手段加速了日常的办公自动化进程。我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，先后利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，做到公文处理无纸化，全面提升了审计工作的管理水平。并经常利用公司的网站宣传财经审计法规，做到警钟常鸣。平常工作中，我们注重积累审计资料，目前已初步建立了审计项目管理、审计报表统计、审计常用法规检索、工程预（结）算审计、材料设备价格信息、经济责任审计等数据库，为审计计划的制定、审计项目的查阅、审计成果统计和审计情况分析等一整套审计资料，为审计业务的顺利进行，提供了及时有效的支持。
（二）信息化手段更好地促进了“超前预防”和“事中监督”。
自1997年公司成立审计部以来，我们对总公司的经济合同审计进行全程的审计监督，在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序，并不断探索、大胆创新，充分利用我公司计算机信息化管理的优势，形成了经济合同审计的网络化。例如总公司下属的物资公司的物资比价采购、招投标、合同签订等环节，审计部通过局域网进行全过程的监督，真正做到了“事中监督”和“超前预防”。具体做法是：物资公司在需要采购招标时，首先将电业总公司物资采购选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里，审计人员经过审核后确定此项工程物资可以进行招投标，通知物资公司按照招投标的要求以电子文件的形式发出招标邀请函，上述等项工作准备好以后，审计人员根据情况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员，分别成立技术组、综合组、商务组、监督组，并组织协调该项工程物资的开标、评标会议，评标结果由审计人员当众宣布。会议在电子会议室举行，全过程由审计人员通过摄像机拍摄下来，并以电子文档保存，真正做到了审计过程、审计成果的公开化、透明化、信息化、网络化。通过健全完善经济合同审计程序，运用计算机等辅助手段，堵塞了公司在物资采购、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节约资金 多万元，大大降低了公司的经营成本。
（三）信息化手段在会计电算化审计项目中发挥了重要作用。近几年来，公司审计人员不断探索新方法、解决新问题，逐步完善运用了一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化运用、网络技术等审计方法，充分发挥计算机辅助审计在财务审计等方面的作用。针对下属单位全部实行会计电算化的实际情况，我们将审计计划、审计通知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位，审计人员根据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标准格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目，从中发现问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记帐凭证和原始凭证，对需要从对方取证、签证的审计工作底稿通常采用手工的方法来进行，以降低审计风险，而其他工作底稿则全部从信息库中下载标准格式的工作底稿，工作底稿、审计报告及项目建议书在微机中编辑完成后，通过局域网转发给相关领导进行批示，从而大大提高了审计效率和审计质量。几年来，我们充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量，在财务收支审计、经济责任审计、内控制度评审、财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作，累计完成审计项目 600多个，提出审计建议 多条，为总公司决策提供了可靠的.依据。
三、自主研发，深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平
我公司电气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制。由于他们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽完善。近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改造项目多、工程量大，而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完成。针对这些情况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压等级的“计算机辅助工程审计软件”，并在总公司系统内部推广使用，实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化：施工单位可以利用该程序编制工程预、结算，验收人员可以利用该程序验收各部分工程量。施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的软件进行计算机审计。这样既规范统一了结算编制，又极大地提高了结算审核的效率，同时大大降低了差错率。通过自主研发软件、实施计算机辅助审计，我们有着非常深刻的体会：一是信息化手段带来了高效率。去年，我们利用该软件对438个电气工程进行了审核，审计工程造价 亿元，审减额达 多万元。如果这些项目沿用传统的手工审计来完成的话，就需要几个月甚至更长的时间，而利用计算机辅助审计在较短的时间内就全部完成了，而且确保数据准确无误，较之以前人工计算、提高工作效率15倍以上。二是扩大了审计效果，提高了审计质量。运用计算机辅助审计，可以根据审计需要通过网络进行智能化检索，审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提高了审计质量，降低了审计风险。～年以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编制进行了全面审计，累计审计资金 亿多元，其中实施计算机辅助审计的项目资金达 多万元。对重点工程实施了实地拍摄、录像，为工程结算审计提供准确的信息，保证了工程审计质量。
各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探索和尝试，虽然取得了一定的成效，但是我们深知，搞好计算机辅助审计工作任重道远。在今后的审计工作中，我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求，立足企业实际，进一步推进信息化建设和计算机辅助审计，不断加大培训力度，提高审计人员的综合素质，努力推进内部审计信息化工作再上新台阶。
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