仓库管理规章制度精选15篇
随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的仓库管理规章制度，希望能够帮助到大家。
仓库管理规章制度1
为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：
1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。
2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。
3.领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。
4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。
5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。
6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。
7.严禁挪动仓库内的.物料卡、否则造成物料错乱后果自负。
8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。
9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。
10.禁止在仓库内乱摆乱放。
以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。
仓库管理规章制度2
一、入库
1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
二、出库
1、物资出库，应持HRM签字的.《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。
三、仓库管理
1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。
入库单
出库单
仓库管理规章制度3
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的`出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
仓库管理规章制度4
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的'领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
仓库管理规章制度5
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的.入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
仓库管理规章制度6
一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的.责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
仓库管理规章制度7
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。
第三章 仓库物资的出库
第五条 对于一切手续不全的`提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库物资的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
仓库管理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
二、出库
1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。
三、仓库管理
1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。
仓库管理规章制度8
第一章总则
仓库管理规章制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的'出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理规章制度9
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库
（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
（2）仓库出库产品的`原则是同一产品做到先进先出。
（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
（2）质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理规章制度10
一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理
三、仓库管理工作的任务
(一)做好货品出库和入库工作;
(二)做好货品的保管工作;
(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客户所需货品的供给;
(五)做到日事日清。
四、仓库日常管理
(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
(一)到货数量明细审核;
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;
(二)入库管理规定
(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;
(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;
(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;
2.三清：物品清、数量清、规格标识清;
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;
(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。
八、仓库盘点
(一)盘点前整理物料，清扫仓库。
(二)盘点分以下两种类型：
(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;
(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的'实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
(一).仓库储存管理三原则：
1.防火、防水、防压;
2.定点、定位、定量;
3.先进先出。
(二)货品管理：
1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;
2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;
3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;
4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;
5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
(三)安全管理：
1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;
2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;
3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
(五)仓库工作纪律：
1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作认真,仔细;
3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;
4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;
5.严禁在仓库吸烟，动用明火;
6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;
8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;
10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
********有限公司
20xx年03月05日
仓库管理规章制度11
一、 目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。
二、 适用范围
适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标
1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;
4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致
5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、 仓管人员应具备的基本技能
1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;
4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;
5、 懂电脑操作。
五、 收货验收
1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物
产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
六、 货物出仓
1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。
5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
七、 产品堆码及库房管理
1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。
4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。
6、 严格按“先进先出”原则发出货品。
八、 安全防护
1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
九、 单据及电脑数据处理管理
1、 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
2、 电脑数据处理
每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
十、 盘点及对帐
1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。
2、 物管中心应在财务部的'组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，
对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。
十一、 呆滞、不良品处理
1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;
3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十二、 沟通协调及服务
1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
十三、 人员变动及移交
1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。
2、 应移交事项包括但不限于：
① 经管的货物;
② 单据及经管的文件、档案资料;
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
④ 未了应跟进事宜。
十四、 检查、监督与考核
财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
职责
1、仓库组长：
(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。
(2)制订仓库管理制度及人员分工。
(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。
(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。
(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。
(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。
2、仓管员：
(1)负责各产品出、入库管理。
(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。
(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。
(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。
(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
(7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、
十五、工作流程：
产品入库→仓管员→财务登记
产品出库→仓管员、业务员共同确认
出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份
仓库管理规章制度12
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的.物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
仓库管理规章制度13
▲仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
▲仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。
三内容
1.职责
原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
2.入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的.品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。
●成品入库
Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3.贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
4.发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。
●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。
●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
5.仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排除存在其它不安全隐患。
仓库管理规章制度14
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
（1）做好服装出库和入库工作。
（2）做好服装的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
（4）保障各客户所需货物的供给。
（5）做到日事日清
第二章仓库服装的入库
第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。
第二条入库后及时整理上架，并做好标识
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐
第三章仓库服装的出库
第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。
第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。
第五条发货前需和客服沟通好，方可发货
第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第四章仓库服装退货
第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。
第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐
第四章仓库服装的.保管
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库内存放私人物品。
（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章仓库的卫生管理
（1）在货品上架、打包后要及时清扫
（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
（3）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；
（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
第六章安全事项
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。
第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
第七章打单员职责
（1）及时入库出库，做到准确无误。
（2）做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账
（3）配合仓库月末盘存
仓库管理规章制度15
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容
不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提
出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的'处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。
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